Как в ОСВ увидеть начисленную сумму НДС?

Comments

• Зо, добрый день
  По итогам квартала (нужно проверять с декларацией с момента применения ОСНО организацией) в Кт сч. 68.02 указана сумма НДС, которая должна быть равна сумме НДС к уплате в декларации по НДС за этот же квартал.  А вообще удобно сверять по Анализу счета, а не по ОСВв момент подготовки декларации по НДС.
• Чупак,   ну а как сверят оплачен этот ндс или нет если оплата по 68,90 счету прходит?
• Зо, 

  Цитата: а как сверят оплачен этот ндс или нет если оплата по 68,90 счету прходит?

  После расчета НДС и проверки корректности оборотов/Сальдо на сч.68.02 в 2023 г. документом "Операции по счету" следующим кварталом датами уплаты или датами уведомлений нужно было переносить исчисленный НДС на сч.68.90. (Дт 68.02Кт68.90). Затем, в общем котле на сч.68.90 отслеживать платежи по срокам.
• Чупак,  по анализу счета получается я должна оплатить ндс 123000 р, но эта неверная сумма. потому что по 51 счету оплата только 50000 руб , это когда я оплатила ндс еще по старым реквизитам в ифнс, остальные суммы по енп уже не отражаются здесь. и как быть?
• Зо, 

  Цитата: анализу счета получается я должна оплатить ндс 123000

  а если проверять обороты к декларации по НДС, то в декларации сумма к уплате должна получиться
  (800 775,00-774 509 = 26 266,00), а в Кт у вас сумма превышает расчетным методом (123 тыс. руб).
  В декларации к уплате какая сумма за 1 кв. 2023 г.?
  
  

  Цитата: по 51 счету оплата только 50000 руб

  - это оплата НДС за прошлые периоды, так как во втором квартале начинаем уплачивать НДС за предыдущий квартал.
  
  А что за проводка Дт68.02Кт50?
• ндс в декларации за 1 квартал 26267 руб, это Д68,02К50 не обращайте внимания, ну в 1 квартеле я платила ндс тоесть в 1 кв должна закрыться сумма 162097, я что запуталась наверное
• Зо, вам нужно разобраться ежеквартально - НДС начисленный (по оборотам и декларации)/в следующем квартале уплаченный. В первом квартале у вас начисления по проводкам и декларациям "идут". Что - то ранее "слетело" или какое -то пояснение разнице должно быть. Если бы все шло, то в Кт сч 68.02 на 31.03.2023 г сумма должна была быть как и в декларации - 26267,00. Вот ее бы и перенесли Дт68.03 Кт 68.90 во втором увартале.
• Чупак,  вот смотрите на примере 2022 г , начислен ндс за 2 квартал 3852 р, я его оплачиваю, что показывает 51 счет и наконец квартала сумма сходится в анализе счета 68.02 и по декларации и по оборотке. А в 2023 году, я же плачу ндс наединый счет и в анализе счета 68.02 не отражается оплата ндс и сумма ндс копится и сальдо не сходится. Как же сделать так чтоб конечный остаток ндс в анализе счета сходился с декларацией?
• Зо, вам нужно проверить ндс за 4 кв. 2022 г и поквартально весь 2023 год для начала.